Programma Economie en recreatie
Rekening 2023 | Begroting incl. wijzi-gingen 2024 | Begroting 2025 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 7.936 | 17.674 | 11.075 | |
Baten | 1.999 | 13.643 | 5.298 | |
Saldo | -5.937 | -4.031 | -5.777 | -1.746 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 711 | 2.380 | 749 | |
Onttrekkingen uit reserves | 13 | 10 | 10 | |
Per saldo mutaties reserves | -697 | -2.370 | -739 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -6.634 | -6.401 | -6.516 |
Toelichting begroting 2025 ten opzichte van begroting 2024 na wijziging:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | |
|---|---|
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Echter niet alle mutaties worden geregistreerd (conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven) Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen en stortingen in het fonds bovenwijks. Onderstaand worden de toelichtingen hierop gegeven. | |
Tussentijdse winstnemingen als onderdeel van onderhanden werken. | -1.589.000 |
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen als onderdeel van onderhanden werken. | -42.000 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -57.000 |
Economische promotie | |
Aan dit taakveld zijn in 2025 meer interne uren toegerekend door een herbeoordeling van activiteiten binnen een cluster. | -34.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
De kosten voor inzet van WSW krachten zijn door indexering van de afgelopen jaren toegenomen. | -40.000 |
De kosten voor het uitvoeringsplan bewegen en ontmoeten zijn hoger dan het eerder opgenomen budget voor speelvoorzieningen. | -18.000 |
Voor onderhoud en instandhouding wallen en grachten is een toegekende subsidie in de begroting 2025 opgenomen. | 40.000 |
De kapitaallasten van speelvoorzieningen zijn toegenomen als gevolg van het uitvoeringsplan bewegen en ontmoeten. | -16.000 |
Overige kleine verschillen | 10.000 |
Saldo verschil | -1.746.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2025 ten opzichte van jaarrekening 2023:
Saldo begroting 2025 | -5.777 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | -5.937 |
Voordelig verschil | 160 |
Voornaamste verschillen:
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Echter niet alle mutaties worden geregistreerd (conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven) Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen en stortingen in het fonds bovenwijks. Onderstaand worden de toelichtingen hierop gegeven. | |
|---|---|
Tussentijdse winstnemingen als onderdeel van onderhanden werken | 17.000 |
In 2023 heeft een storting in de verliesvoorziening plaatsgevonden en dat is ten opzichte van 2025 nu een voordeel. | 1.130.000 |
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen als onderdeel van onderhanden werken | 8.000 |
Economische ontwikkeling | -35.000 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | |
Aan dit taakveld zijn in 2025 meer interne uren toegerekend door een herbeoordeling van activiteiten binnen een cluster. | -92.000 |
Economische promotie | |
De exploitatielasten van het bezoekerscentrum zijn in 2025 lager als gevolg van lagere energiekosten. | 40.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
Op begrotingsbasis worden meer interne uren aan dit taakveld toegerekend dan dat daadwerkelijk gerealiseerd zijn in 2023, doordat in 2023 een aantal vacatures nog niet was ingevuld. | -531.000 |
De kosten voor inzet van WSW krachten zijn door indexering van de afgelopen jaren toegenomen. | -28.000 |
Voor projectmatig groenonderhoud is extra geld beschikbaar gesteld waardoor het budget 2025 fors hoger is dan de werkelijke besteding 2023. | -246.000 |
De kosten voor het uitvoeringsplan bewegen en ontmoeten zijn hoger dan het eerder opgenomen budget voor speelvoorzieningen. | -42.000 |
Vanaf 2024 zijn in de begroting middelen opgenomen voor klimaatadaptatie. | -95.000 |
Overige verschillen | 34.000 |
Saldo verschil | 160.000 |