Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2023 | Begroting incl. wijzi-gingen 2024 | Begroting 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.659 | 5.177 | 5.002 | |
Baten | 165 | 11 | 11 | |
Saldo | -4.494 | -5.166 | -4.988 | 178 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.494 | -5.166 | -4.988 |
Toelichting begroting 2025 ten opzichte van begroting 2024 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2025 is hoger dan in 2024. Dit komt doordat de prijzen van producten, vooral brandweermaterieel, nog steeds sneller stijgen dan de door VRBN gehanteerde prijsindexering. | -135.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden minder lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid, als gevolg van een verschuiving van uren tussen de verschillende taakvelden. | 293.000 |
De uitvoeringskosten voor parkeren dalen ieder jaar. Daarom zijn de kosten in de begroting voor 2025 opnieuw naar beneden bijgesteld. | 18.000 |
Overige verschillen | 2.000 |
Saldo verschil | 178.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2025 ten opzichte van jaarrekening 2023:
Saldo begroting 2025 | -4.988 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | -4.494 |
Nadelig verschil | 494 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming, in 2025 hoger dan in 2023. De totale bijdrage stijgt naar | -545.000 |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld crisisbeheersing en brandweer. Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen | -22.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen | -158.000 |
In 2023 is bij de Caleidoscoop grotendeels gebruik gemaakt van gehuurde camera's, wat ongeveer €52.000,- heeft gekost. Dit heeft aanzienlijk bijgedragen aan de budgetoverschrijding. Daarnaast is er een jongerenontmoetingsplek (JOP) aangeschaft en geplaatst aan de Vliedbergweg om overlast rond de Caleidoscoop te verminderen. De kosten voor de JOP zijn eveneens ten laste gebracht van het budget voor "Integraal Veiligheidsbeleid". | 88.000 |
In 2023 zijn er kosten gemaakt met betrekking tot de ruiming van explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. De inkomsten van deze kosten worden verantwoord binnen de algemene uitkering. | 101.000 |
Overige verschillen | 42.000 |
Saldo verschil | -494.000 |