overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2025 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 3.434 | 0 | -3.434 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.067 | 745 | -1.323 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.407 | 1.149 | -258 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 232 | 170 | -62 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.599 | 0 | -3.599 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.403 | 13 | -1.389 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 60 | 60 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.926 | 389 | -6.537 | ||
2.2 | Parkeren | 83 | 19 | -64 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 30 | 50 | 20 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 218 | 0 | -218 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.918 | 4.567 | 649 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 245 | 30 | -216 | ||
3.4 | Economische promotie | 621 | 436 | -185 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 151 | 9 | -142 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 5.891 | 205 | -5.686 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.529 | 33 | -1.496 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.278 | 916 | -1.362 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 509 | 238 | -270 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.520 | 1.707 | -3.813 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 2.150 | 241 | -1.909 | ||
5.4 | Kunst | 450 | 41 | -409 | ||
5.6 | Media | 1.238 | 104 | -1.134 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.293 | 511 | -4.782 | |
6.2 | Wijkteams | 3.783 | 0 | -3.783 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 12.406 | 10.434 | -1.972 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.356 | 0 | -6.356 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.733 | 0 | -3.733 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.082 | 228 | -1.854 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.268 | 0 | -9.268 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.762 | 0 | -10.762 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 130 | 30 | -100 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 880 | 0 | -880 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.844 | 357 | -2.487 | ||
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 5.111 | 5.863 | 751 | |
7.3 | Afval | 5.047 | 5.277 | 229 | ||
7.4 | Milieubeheer | 2.820 | 909 | -1.911 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.121 | 321 | -800 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 7.101 | 7.149 | 49 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.065 | 1.229 | -836 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 13.714 | 833 | -12.881 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 2.199 | 1.970 | -229 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 88.706 | 88.706 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 400 | 1.316 | 916 | ||
0.61 | OZB woningen | 494 | 7.550 | 7.056 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 87 | 3.007 | 2.920 | ||
0.64 | Belastingen overig | 262 | 360 | 98 | ||
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 0 | -100 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 2.843 | 1.476 | -1.367 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 144.799 | 148.648 | 3.849 | |