Vervangingsinvesteringen per programma
(Bedragen in €) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Invest. | Jaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
76.500 | 2024 | 18.310 | 18.152 | 17.994 | 17.836 | |
728.100 | 2025 | - | 80.235 | 79.538 | 78.842 | |
278.000 | 2026 | - | - | 28.852 | 28.603 | |
75.000 | 2027 | - | - | 0 | 8.213 | |
190.000 | 2028 | - | ||||
1.347.600 | 18.310 | 98.387 | 126.384 | 133.494 | ||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
625.000 | 2024 | 21.563 | 21.414 | 21.266 | 21.117 | |
600.000 | 2025 | 20.700 | 20.558 | 20.415 | ||
0 | 2026 | |||||
0 | 2027 | |||||
0 | 2028 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
800.000 | 2024 | 47.600 | 47.220 | 46.840 | 46.460 | |
700.000 | 2025 | 41.650 | 41.318 | 40.985 | ||
2026 | ||||||
0 | 2027 | |||||
0 | 2028 | |||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | ||||||
37.000 | 2024 | 4.052 | 4.016 | 3.981 | 3.946 | |
13.250 | 2025 | 0 | 1.451 | 1.438 | 1.426 | |
0 | 2026 | |||||
0 | 2027 | |||||
2.775.250 | 73.215 | 136.451 | 135.401 | 134.349 | ||
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP* | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026) | ||||||
2025 | 12.937 | 111.666 | 345.081 | |||
2026 | 11.789 | 197.345 | 343.450 | |||
2027 | - | |||||
2028 | 749.742 | |||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | -138.304 | -155.736 | -194.495 | -226.363 | ||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | 138.304 | 155.736 | 194.495 | 226.363 | ||
0 | 24.726 | 309.011 | 1.438.273 | |||
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw | ||||||
een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. | ||||||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave | 100.000 | 2024 | 4.133 | 4.106 | 4.080 | 4.053 |
4.133 | 4.106 | 4.080 | 4.053 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan | 6.337.161 | 2025 | 50.461 | 50.461 | 50.461 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 6.087.161 | 2026 | 45.821 | 45.821 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 6.087.161 | 2027 | 42.525 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 4.337.161 | 2028 | ||||
0 | 50.461 | 96.282 | 138.807 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
specificatie aanwezig | ||||||
Investeringsplanning 2025 | 348.500 | 2025 | 76.805 | 76.107 | 75.409 | |
Investeringsplanning 2026 | 318.500 | 2026 | 72.234 | 71.577 | ||
Investeringsplanning 2027 | 238.500 | 2027 | 60.045 | |||
Investeringsplanning 2028 | 263.500 | 2028 | ||||
- | 76.805 | 148.341 | 207.031 | |||