Programma Verkeer en vervoer
| Rekening 2023 | Begroting incl. wijzi-gingen 2024 | Begroting 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 6.543 | 6.725 | 7.009 | |
Baten | 781 | 399 | 468 | |
Saldo | -5.762 | -6.326 | -6.541 | 215 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 220 | 133 | 136 | |
Onttrekkingen uit reserves | 2.383 | 593 | ||
Per saldo mutaties reserves | 2.163 | -133 | 457 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.598 | -6.459 | -6.085 |
Toelichting begroting 2025 ten opzichte van begroting 2024 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Verkeer en vervoer | |
|---|---|
Aan dit programma worden in 2025 meer interne uren toegerekend. | -77.000 |
Voor de Herinrichting van de Vismarkt is een bedrag opgenomen in de begroting. | -377.000 |
Het budget voor onkruidbestrijding op verharding is voor het jaar 2024 bij de 1e bestuursrapportage incidenteel verhoogd voor de meerkosten 2024. | 87.000 |
In de voorjaarsnota is een stelpost opgenomen voor implementatie handboek technische installaties openbare ruimte. | -51.000 |
De kapitaallasten voor wegen zijn lager vanwege uitstel werkzaamheden GOL. | 71.000 |
Er wordt rekening gehouden met hogere inkomsten voor degeneratievergoedingen. | 65.000 |
De verwachting is dat de energiekosten van de openbare verlichting afnemen door het meer toepassen van LED-verlichting. Het budget 2025 is lager geraamd. | 110.000 |
Voor het verstevigen bermen van bermen is een stelpost voor kapitaallasten opgenomen. | -15.000 |
Parkeren | |
Diverse kleinere verschillen op taakveld parkeren | -4.000 |
Overige kleine verschillen | -24.000 |
Saldo verschil | -215.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2025 ten opzichte van jaarrekening 2023:
Saldo begroting 2025 | -6.541 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2023 | -5.762 |
Nadelig verschil | 779 |
Voornaamste verschillen:
Verkeer en vervoer | |
|---|---|
Aan dit programma worden in 2025 meer interne uren toegerekend dan in het jaar 2023. | -86.000 |
In 2025 zijn er kosten herinrichting Vismarkt geraamd. | -287.000 |
Minder inkomsten degeneratievergoedingen geraamd in 2025 dan daadwerkelijk gerealiseerd over 2023. | -170.000 |
Er is een lagere raming van energiekosten openbare verlichting ten opzichte van 2023 door het meer toepassen van LED-verlichting | 365.000 |
In de voorjaarsnota is een stelpost opgenomen voor implementatie handboek technische installaties openbare ruimte. | -51.000 |
Hogere afschrijvingslasten voor investeringen wegen door de raming van lasten voor het GOL. | -79.000 |
Hogere toegerekende rentelasten voor investeringen wegen. | -66.000 |
Hogere kapitaallasten openbare verlichting als gevolg van vervangingsinvesteringen. | -56.000 |
In 2023 was sprake van hogere kosten klein onderhoud wegen. | 44.000 |
In 2023 waren de werkelijke kosten voor onderhoud openbare verlichting lager dan het budget dat hiervoor structureel beschikbaar is in de begroting. | -65.000 |
In 2023 waren de werkelijke kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken lager dan het budget dat hiervoor structureel beschikbaar is in de begroting. | -30.000 |
In 2023 is een bedrag vrijgevallen uit de voorziening achterstallig onderhoud wegen. Dit geeft ten opzichte van de begroting 2025 een nadeel. | -198.000 |
De kosten voor uitvoering van het GVVP waren in 2023 lager dan het hiervoor structureel in de begroting opgenomen budget. | -25.000 |
Overige kleinere verschillen | -75.000 |
Saldo verschil | -779.000 |